江苏交通文化传媒有限公司深耕合规管理顶层设计，以“三项清单”合规体系为核心支撑，通过合规风险识别、重点岗位合规职责、关键流程管控三张清单精准破题，打造“精准识别、高效管控、闭环落实”的合规管理新模式，护航企业稳健发展。

一张“风险图”，前瞻识别。摒弃“大而全”泛化覆盖，锚定关键领域，清单化梳理实现风险排查无死角、防控责任全落实。全领域扫描。风险识别清单以“全覆盖、无盲区”为目标，系统覆盖治理结构、人力资源、采购管理、合同管理、工程管理、财务管理、网络数据安全等核心领域，逐一明确合规控制目标、潜在风险缺陷及对应管控措施，精准划分责任部门，构建“横向到边、纵向到底”的风险防控网。重点场景补位。针对新增业务场景和风险点，动态更新清单内容。采购合规聚焦供应商资质审核、采购流程公平性、合同履约监管；供应商退出环节强化流程规范、债务清算、商业秘密保护；定价管理新增市场波动响应、决策程序合规等风险项；收款与销售全流程重点防控凭证完整性、定价合规性、客户信用风险，确保风险防控紧跟业务发展步伐。责任闭环落地。通过清单化管理，将风险防控责任细化到岗、落实到人，推动各部门主动认领风险、精准防控风险，从源头上筑牢合规防线。

一张“责任表”，分工到人。明确责任划分，聚焦核心岗位，清单化明确职责边界，推动合规要求嵌入岗位、融入日常。精准锚定岗位。重点岗位合规职责清单覆盖核心岗位全类别，涵盖前台业务部门（户外广告、文化创意、数字媒体、工程发展事业部）与中后台支撑部门（合规管理中心、综合管理部、财务管理部），实现“业务岗位全覆盖、管理岗位无遗漏”。细化职责要求。清单逐一明确各岗位核心合规职责、潜在风险点及具体管控措施。采购岗位强化供应商准入审核、履约跟踪、退出评估；合规管理岗位统筹供应商退出审查、销售定价监督，真正实现“岗岗有责任、事事有规范”。推动责任落地。通过清晰的职责清单，让各岗位明确“合规要做什么、风险要防什么”，有效杜绝责任推诿和操作不规范问题，提升全员合规意识和岗位履职效能。

一张“流程链”，闭环管控。摒弃流程松散，聚焦核心业务，清单化规范流程节点，构建“全链条、闭环式”管控机制。规范核心流程。关键流程管控清单涵盖组织架构调整、战略制定、员工招聘、采购计划编制、工程变更、资金支付、应收账款催收等20余项核心业务流程，同时新增重点流程管控。定价管理流程建立“数据收集—成本核算—方案审议—价格公示”机制；市场响应流程搭建“信息监测—分析报告—快速决策”通道；同步优化资金支付、应收账款催收等原有流程，嵌入合规审查环节。强化闭环监管。以“流程倒查业务”为核心，通过巡查、审计、验收等监管手段，构建“风险识别—管控执行—监督整改—穿透评价”的闭环管理机制。穿透式评价直抵底层业务环节，从制度、岗位、流程多维度筑牢风险防线，在资金支付等关键环节设立分级审批。提升管理效能。兼顾简洁可操作与落地性，大幅降低合规管理投入，其采购合规、供应商管理、定价决策等流程设计，精准识别效益流失点，精准撬动效益提升。