泰州市土地资产经营有限公司始终坚持“强内控、防风险、稳发展”，通过系统化规划与多维度实践，构建起覆盖全业务流程、全管理环节的风控体系。

一是全员参与，群策群力。一是坚持高位推动。推行“内外融合、双向联动”编制策略，对外对标行业标杆先进经验，对内锚定公司主业特点，量身定制操作规范，一把手亲自抓，形成自上而下强大推动力量，切实让《手册》成为风险防控“导航图”。二是强化专业保障。立足“业务深、专业精、衔接畅”目标，从业务部门精选骨干组建编制团队，由公司审计法务部牵头抓总，通过全面梳理业务流程、精准识别潜在风险、科学制定防控措施，将分散的管理碎片整合为系统衔接的内控体系。三是注重文化培育。创新采用场景化实操演练、岗位合规微课堂等多元形式，将内控合规理论与业务实操深度绑定，引导全员主动参与内控建设，推动合规理念融岗位入人心。

二是全域防控，预警前置。一是融合式发力。针对传统内审“事后监督、与业务脱节”等痛点，推动内审工作从“末端核查”向“前端嵌入、全程参与”转型，以审计前置强化风险预警，源头堵塞管理漏洞。二是穿透式监督。创新内审骨干参与重点项目管理模式，项目攻坚阶段围绕资金安全、业务模式、合规要件三大主线，精准出具专业意见。合同签署阶段设置投后管理条款，提前锁定对赌、回购、治理席位等核心保障内容，破解“重投资轻管理”治理难题。三是全链式防控。将内审前置防控延伸至各业务场景，业务拓新时提示客户资质审核等风险点；合同审核重点关注资金流向路径，严防垫资黑洞；核心制度修订选取典型业务模拟，预防流程断点，实现风险隐患“早发现、早预警、早处置”。

三是全面赋能，数智支撑。一是搭建可视化监督载体。依托薪福通平台数字化底座，搭建合同管理专属模块，覆盖合同起草、审核、签署、归档至履约跟踪全流程，实现合同全生命周期“可视化”管控。二是构建闭环式资金防线。推动合同管理模块与资金支付模块深度链接，构建“合同-付款”一体管控流程。系统内前置嵌入付款条件核验、审批流程完整性等合规要点，以刚性约束替代人工核查，源头阻断资金支付风险。三是夯实可追溯数据根基。以数智升级推动档案管理合规化，建立“业务前端管过程、法务后端管统筹”档案管理机制，实现业务流程与档案管理有效衔接。推进“双档合一”，纸质档案与电子档案同步更新、要素双向可溯，为内控合规审查、风险复盘提供精准数据支撑。