首页
> 省属企业 > 交通控股
泰州大桥:探索“3+”稽核新机制,推动管理工作走深走实
发布日期:2022-09-27 浏览次数: 字体:[ ]

为加强新形势下的稽核工作,规范内外部管理,泰州大桥探索“3+”机制,织密稽核防护网,优化稽核工作程序,进一步推动稽核管理工作走深走实。

“标准+规范”,夯实稽核管理“根基”。结合近期稽核管理要求,编制《稽核管理工作手册》,明确稽核内容、操作流程、稽核要点、工作要求,对部省级工单处理、集优工单核验、收费特情稽核等工作进行解读,确保一册读懂稽核工作,推动稽核工作制度化、程序化、规范化,为构建“收费站-集中值机-稽查室”三级稽核体系提供理论基础。充分发挥稽核员的主观能动性,以稽核工作中“集优工单核验、部省级工单处理、通行费减免与通行卡异常特情稽核”等为培训重点,开展稽核业务大讲堂,针对性地分享案例、实操经验和注意事项,有效解决各类稽核难题,进一步提升稽查员的业务技能水平。

      “内部+外部”,构建收费稽核“模式”。打破稽核大锅饭的传统,试行内外部稽核模式,将稽查班进行内部分工,明确4名稽核员以外部稽核为主,2名稽核员以内部稽核为主,内外联动,每月轮换,既保证稽核员业务知识的全面性,又能提高稽核团队的工作效率;建立稽核16项职责清单,强化内外部稽核职责,要求外部稽核人员主要负责部省级工单处理、集优工单核验、部省级工单审核等,内部稽核人员主要负责温馨服务稽核、收费特情稽核等,每日对照清单完成《稽查室工作量统计表》,确保当日事当日毕,进一步压实稽核工作责任。

“求实+高效”,筑牢稽核工作“壁垒”。建立“三级联动、层层审核”工作机制,依托三级载体,打造专业的稽核队伍,收费站负责初步处理本单位交易对账、缺失数据、特情初审等,集中值机、稽查班负责二级审核,确保数据稽核无遗漏、零死角,进一步提升稽核效率。探索建立“135”稽核工作法,即聚焦“通行费应征不漏、应免不征”一个目标;构建“收费站-集中值机-稽查室”三级稽核体系;实施“锁定数据、甄别车型、查找牌识、对比分析、确定结论”五项举措,形成稽核工作长效机制,确保通行费“颗粒归仓”。


Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统