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江苏省国有资产监督管理委员会2016年部门预算情况

发布日期:2016-02-24 00:00 浏览次数:

 为进一步贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院办公厅关于施行中华人民共和国政府信息公开条例若干问题的意见》精神以及财政部关于政府预算信息公开的有关规定,经省政府同意,现将江苏省国有资产监督管理委员会2016年部门预算公开如下:

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《省政府办公厅关于印发江苏省人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(苏政办发[2009]149号),省国资委主要职责有9条:

1、根据省政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管省属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3、指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

5、按照有关规定,代表省政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

6、负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7、按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

8、负责企业国有资产基础管理,起草国有资产管理的地方性法规、规章草案,拟订有关规章、制度,依法对市县国有资产管理工作进行指导和监督。

9、承办省政府交办的其他事项。

二、2016年主要工作任务及目标

2016年,省国资委将按照中央和省委、省政府的部署要求,牢牢把握质量、效益这个中心,以深化国有企业改革、完善国资监管制度为着力点,全面推动我省国有企业发展和国资监管工作上新水平。主要抓好以下重点工作:

1、紧密结合改建新建国有资本投资运营公司,优化国有资本布局结构。一是在完成国信集团改建国有资本投资公司和新建国有资本运营公司工作的基础上,根据需要推动其他主业竞争力突出、规模实力较强的企业改建为国有资本投资公司。二是通过划转、置换、转让、投资等方式,将功能相同企业或不同企业中相同、相近的业务板块逐步归并进入相应的国有资本投资、运营公司,并推动企业内部资源加快向主业和产业链高端集聚,争取完成休眠空壳企业的清算注销任务。三是指导企业科学制定“十三五”发展规划,围绕功能定位,聚焦主业发展,加快发展成为国内行业一流企业。

2、紧密结合企业上市工作,推动企业混合所有制改革。一是推动贸易、酒店等一般竞争类企业通过引入战略投资者、与上市公司资产重组、实施国有产权转让等方式,进行混合所有制改革。二是指导国有资本投资、运营公司以及相关企业将核心业务、优质资产通过吸收合并、资产置换、定向增发等方式,注入所控股的上市公司,实现优势子企业或主业板块的整体上市。三是研究制定上市工作计划,全面梳理盈利能力强、发展前景好的重点企业名单,谋划上市的可行路径和具体方案。四是规范实施混合所有制企业员工持股、高新技术企业科技人员技术成果入股、上市公司管理层股权激励等措施,调动职工积极性。

3紧密结合创新驱动战略,提升企业核心竞争力。一是加大国有资本在创新型经济培育上的投入,适时新设专司科技成果产业化的企业集团,实现国有资本向附加值高的环节、生产效率高的行业集聚。二是强化企业科技创新主体地位,建立健全由集团本部统一负责、各专业化子企业分工实施的工作体系。建设一批企业主导、院校协作、多元投资、成果分享的产业创新中心,发挥技术、人才、资金等创新要素的协同作用。三是建立多元化的企业创新投入机制,将研发投入纳入企业预算管理,国有资本经营预算向创新项目倾斜,鼓励具有资金优势的企业发起或参与设立创新投资基金。四是引导企业结合实际,组织实施技术创新、商业模式创新、品牌创新、管理创新和制度创新,做强做优做大对全省科技创新具有重要引领、带动和支撑作用的龙头企业。

4、紧密结合现代企业制度建设,完善企业市场化经营机制。一是全面落实《公司法》,进一步厘清政企关系,依法落实董事会、经营层、监事会职权,充分发挥董事会决策作用、监事会监督作用、经营层经营管理作用以及党组织政治核心作用。二是切实贯彻中央精神,在深化改革中同步谋划党的建设,严格落实党建工作责任制,将党建工作总体要求纳入公司章程,坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制,使国有企业党组织成为公司法人治理结构的有机组成部分。三是继续实施企业劳动、人事、收入分配制度改革,开展市场化选聘企业经营层人员试点,合理增加市场化选聘比例,建立区别于行政干部的企业经营管理者选聘、考核、奖惩和退出机制。

5、紧密结合管资本要求,增强国资监管科学性、针对性和有效性。一是完善出资人管理事项清单,把国资监管的重点放在管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全等方面,不干涉企业自主经营权。二是推行经营业绩分类考核,将考核结果与薪酬分配紧密挂钩,发挥考核导向作用,建立国有资本经营责任体系。三是统筹纪检监察、审计、巡视、监事会等监督资源,健全与激励机制相配套的财务审计、信息披露、延期支付、追索扣回等约束机制。四是强化“三重一大”决策制度落实情况督查,规范企业重大决策和重大经营活动程序,严格执行责任追究制度,努力解决“少数人”甚至“个别人”说了算的问题。

6、维护企业安全稳定。组织省属企业扎实开展有关专项行动,强化红线意识、问题导向和责任担当,确保安全生产形势总体平稳,防止各类事故发生。做好职教幼教退休教师待遇、困难企业职工安置等矛盾纠纷化解工作,确保不发生重大集访群访事件。

三、机构设置和所属单位情况

省国资委设有13个处(室)和4个省属国有企业监事会,分别是:

办公室(党委办公室)、综合处(政策法规处)、财务监督与考核评价处(省属国有企业清产核资办公室)、产权与收益管理处、企业发展改革处(省属国有企业改革领导小组办公室)、企业分配处、监事会工作处(省属国有企业监事会工作办公室)、企业领导人员管理处、党建工作处、群众工作处、机关党委(人事教育处)、离退休干部处、省政府国有资产监督管理委员会纪律检查委员会(监察室)、第一监事会、第二监事会、第三监事会、第四监事会

省国资委没有所属单位。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据《江苏省财政厅关于编制2016年省级部门预算和2016-2018年财政规划的通知》(苏财预[2015]125号)的要求,按照“全面统筹、保障重点,改革创新、探索突破,依法理财、公开透明”的基本原则,围绕省委、省政府的决策部署,结合我委2016年主要工作任务和目标,从紧编制2016年部门收支预算。

第二部分 省国资委2016年度部门预算表

2016年度省国资委收支预算总表

公开表一

 

 

 

 

 

部门:江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

 

单位:万元

收入预算

                       支出预算

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

14,508.81

一、一般公共服务

 

一、基本支出

4,477.93

  1.一般公共预算

14,508.81

二、外交

 

二、项目支出

9,980.00

  2.政府性基金预算

 

三、国防

 

三、单位预留机动经费

50.88

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育

 

 

 

 

 

六、科学技术

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业

10,698.91

 

 

 

 

九、医疗卫生

 

 

 

 

 

十、节能环保

 

 

 

 

 

十一、城乡社区事务

 

 

 

 

 

十二、农林水事务

 

 

 

 

 

十三、交通运输

 

 

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

3,296.65

 

 

 

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

 

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

十七、国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

513.25

 

 

 

 

十九、粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

14,508.81

当年支出小计

14,508.81

四、上年结转资金

 

四、结转下年资金

 

收入合计

14,508.81

支出合计

14,508.81

                     

 

 

2016年度省国资委收入预算总表

公开表二

 

 

部门:江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元

项目名称

金额

收入合计

14,508.81

一般公共预算资金

小计

14,508.81

公共财政拨款(补助)资金

14,508.81

专项收入

 

政府性基金

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

2016年度省国资委支出预算总表

公开表三

 

 

 

 

部门:江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

14,508.81

4,477.93

9,980.00

50.88

 

                 

 

2016年度省国资委财政拨款收支预算总表

公开表四

 

 

 

部门:江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

 

单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算资金

14,508.81

一、基本支出

 

二、政府性基金预算

 

二、 项目支出

 

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

14,508.81

支出合计

 

           

 

2016年度省国资委财政拨款支出预算表

公开表五

 

 

部门:江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元

科目编码

功能科目名称

金额

000

      合计

14,508.81

208

社会保障和就业支出

10,698.91

20805

 行政事业单位离退休

10,698.91

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

2,098.91

2080599

    其他行政事业单位离退休支出

8,600.00

215

资源勘探信息等支出

3,296.65

21507

 国有资产监管

3,296.65

2150701

    行政运行

1,865.77

2150702

    一般行政管理事务

1,430.88

221

住房保障支出

513.25

22102

 住房改革支出

513.25

2210201

    住房公积金

156.39

2210202

    提租补贴

356.86

       

 

 

 

2016年度省国资委财政拨款基本支出预算表

公开表六

 

 

部门:江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出预算安排数

000

      合计

4,477.93

301

工资福利支出

1,312.52

30101

 基本工资

446.18

30102

 津贴补贴

829.16

30103

 奖金

37.18

302

商品和服务支出

567.86

30201

 办公费

60.00

30205

 水费

10.00

30206

 电费

50.00

30207

 邮电费

35.00

30211

 差旅费

30.00

30213

 维修(护)费

25.00

30228

 工会经费

40.00

30231

 公务用车运行维护费

39.60

30232

 公务交通补贴

125.76

30298

 离退休活动经费

27.40

30299

 其他商品和服务支出

125.10

303

对个人和家庭的补助

2,597.55

30301

 离休费

443.26

30302

 退休费

1,628.25

30307

 医疗费

12.48

30309

 奖励金

0.31

30311

 住房公积金

156.39

30312

 提租补贴

356.86

2016年度省国资委一般公共预算支出预算表

公开表八

 

 

部门:江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元

科目代码

功能科目名称

金额

000

      合计

14,508.81

208

社会保障和就业支出

10,698.91

20805

 行政事业单位离退休

10,698.91

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

2,098.91

2080599

    其他行政事业单位离退休支出

8,600.00

215

资源勘探信息等支出

3,296.65

21507

 国有资产监管

3,296.65

2150701

    行政运行

1,865.77

2150702

    一般行政管理事务

1,430.88

221

住房保障支出

513.25

22102

 住房改革支出

513.25

2210201

    住房公积金

156.39

2210202

    提租补贴

356.86

2016年度省国资委一般公共预算基本支出预算表

公开表九

 

 

部门:江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元

科目编码

经济科目名称

金额

000

      合计

4,477.93

301

工资福利支出

1,312.52

30101

 基本工资

446.18

30102

 津贴补贴

829.16

30103

 奖金

37.18

302

商品和服务支出

567.86

30201

 办公费

60.00

30205

 水费

10.00

30206

 电费

50.00

30207

 邮电费

35.00

30211

 差旅费

30.00

30213

 维修(护)费

25.00

30228

 工会经费

40.00

30231

 公务用车运行维护费

39.60

30232

 公务交通补贴

125.76

30298

 离退休活动经费

27.40

30299

 其他商品和服务支出

125.10

303

对个人和家庭的补助

2,597.55

30301

 离休费

443.26

30302

 退休费

1,628.25

30307

 医疗费

12.48

30309

 奖励金

0.31

30311

 住房公积金

156.39

30312

 提租补贴

356.86

             

 

2016年度省国资委一般公共预算机关运行经费支出预算表

公开表十

 

 

部门:江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出预算安排数

302

商品和服务支出

567.86

30201

 办公费

60.00

30205

 水费

10.00

30206

 电费

50.00

30207

 邮电费

35.00

30211

 差旅费

30.00

30213

 维修(护)费

25.00

30228

 工会经费

40.00

30231

 公务用车运行维护费

39.60

30232

 公务交通补贴

125.76

30298

 离退休活动经费

27.40

30299

 其他商品和服务支出

125.10

 

2016年度省国资委一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

公开表十一

 

 

 

 

 

 

 

部门:江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

265.60

50.00

39.60

 

39.60

30.00

88.00

58.00

                       

 

2016年省国资委政府采购预算表

 

公开表十二

 

 

 

 

 

 

部门:江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

 
 

合计

 

 

 

 

901.00

 

一、货物A

 

 

 

 

20.00

 

 

办公设备购置

办公设备购置

计算机设备及软件

政府集中采购

20.00

 

二、工程B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服务C

 

 

 

 

881.00

 

 

省级企业离休人员生活补贴

会议费

会议和展览服务

部门分散采购

10.00

 

 

国有企业管理

会议费

会议和展览服务

部门分散采购

20.00

 

 

省属企业巡视工作经费

会议费

会议和展览服务

部门分散采购

6.00

 

 

省直企业领导组织建设

会议费

会议和展览服务

部门分散采购

8.00

 

 

查办经济案件

会议费

会议和展览服务

部门分散采购

10.00

 

 

审计检查费用

会议费

会议和展览服务

部门分散采购

34.00

 

 

国有企业管理

培训费

其他商务服务

部门分散采购

18.00

 

 

省直企业领导组织建设

培训费

其他商务服务

部门分散采购

20.00

 

 

国有产权登记管理

培训费

其他商务服务

部门分散采购

20.00

 

 

省属企业巡视工作经费

印刷费

印刷和出版服务

部门分散采购

10.00

 

 

国有产权登记管理

印刷费

印刷和出版服务

部门分散采购

15.00

 

 

审计检查费用

印刷费

印刷和出版服务

部门分散采购

30.00

 

 

办公用房租赁

物业管理费

租赁服务(不带操作员)

部门分散采购

65.00

 

 

办公用房租赁

租赁费

租赁服务(不带操作员)

部门分散采购

615.00

 

注:1、采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

 

 

 

 

    2、采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

 

 
               

 

 

第三部分 省国资委2016年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

省国资委2016年度收入、支出预算总计14508.81万元,与上年相比收、支预算总计增加452.23万元,增长3.22%。主要原因是人员工资福利支出和住房保障支出增加。其中:

(一)收入预算总计14508.81万元。包括:

1、财政拨款收入预算总计14508.81万元。

一般公共预算收入预算14508.81万元,与上年相比增加452.23万元,增长3.22%。主要原因是人员工资福利支出和住房保障支出增加。

(二)支出预算总计14508.81万元。包括:

1、社会保障和就业(类)支出10698.91万元,主要用于省级企业离休人员生活补贴(住房补贴)和省国资委离退休人员离退休费支出。与上年相比增加48.58万元,增长0.46%。主要原因是省国资委离退休人员支出增加。

2、资源勘探信息(类)支出3296.65万元,主要用于省国资委机关人员经费和日常办公经费支出。与上年相比增加201.22万元,增长6.50%。主要原因是省国资委在职人员工资福利支出增加。

3、住房保障(类)支出513.25万元,主要用于省国资委人员住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加202.43万元,增长65.13%。主要原因是省国资委人员住房公积金和住房补贴支出增加。

此外,基本支出预算数为4477.93万元。与上年相比增加552.23万元,增长14.07%。主要原因是省国资委人员支出增加。

项目支出预算数为9980.00万元。与上年相比减少100.00万元,减少0.99%。主要原因是省级企业离休人员生活补贴支出减少。

单位预留机动经费预算数为50.88万元。与上年相比没有变化。

二、收入预算情况说明

省国资委本年收入预算合计14508.81万元,全部为一般公共预算收入。

三、支出预算情况说明

省国资委本年支出预算合计14508.81万元,其中:

基本支出4477.93万元,占30.86%

项目支出9980.00万元,占68.79%

单位预留机动经费50.88万元,占0.35%

四、财政拨款收支预算总表情况说明

省国资委2016年度财政拨款收、支总预算14508.81万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加452.23万元,增长3.22%。主要原因人员工资福利支出和住房保障支出增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

省国资委2016年度财政拨款预算支出14508.81万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款增加452.23万元,增长3.22%。主要原因是人员工资福利支出和住房保障支出增加。

其中:

1、社会保障和就业(类)支出10698.91万元,与上年相比增加48.58万元,增长0.46%。主要原因是省国资委离退休人员支出增加。

2、资源勘探信息(类)支出3296.65万元,与上年相比增加201.22万元,增长6.50%。主要原因是省国资委在职人员工资福利支出增加。

3、住房保障支出513.25万元,与上年相比增加202.43万元,增长65.13%。主要原因是省国资委人员住房公积金和住房补贴支出增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

省国资委2016年度财政拨款基本支出预算4477.93万元,其中:

(一)人员经费3910.07万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费567.86万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离退休活动经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

省国资委2016年度一般公共预算财政拨款支出预算14508.81万元。与上年相比收、支预算总计增加452.23万元,增长3.22%。主要原因是人员工资福利支出和住房保障支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

省国资委2016年度一般公共预算基本支出预算4477.93万元,其中:

(一)人员经费3910.07万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费567.86万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离退休活动经费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出567.86万元,比2015年增加40.46万元,增长7.67%。主要原因是公车改革,其他交通费用增加125.76万元,公务用车运行维护费减少86万元。

十、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

省国资委2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出50万元,占“三公”经费的41.81%;公务用车购置及运行费支出39.60万元,占“三公”经费的33.11%;公务接待费支出30万元,占“三公”经费的25.08%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费预算支出50万元,本年数大于上年预算数的主要原因省国资委服务于省级企业参与“一带一路”活动增加。

2、公务用车运行维护费预算支出39.60万元,本年数小于上年预算数的主要原因是2015年底机关公车改革,公务车辆保有量减少。

3、公务接待费预算支出30万元,本年数小于上年预算数的主要原因是接待公务活动减少。

省国资委2016年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出88万元,本年数小于上年预算数的主要原因是召开会议次数减少。

省国资委2016年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出58万元,本年数小于上年预算数的主要原因是举办培训班次数减少。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补贴)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

六、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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